Comment rembourser un fournisseur dans QuickBooks 2023 ?
2023-03-15 10:57:38 • Déposé à: Solution de QuickBooks • Des solutions éprouvées
Cet article contient des informations concernant le remboursement du fournisseur Il vous apprendra comment recevoir et enregistrer un remboursement de fournisseur dans QuickBooks. Grâce au tutoriel fourni, vous serez mieux à même de traiter avec les fournisseurs de formulaires de remboursement. Cet article a donc pour but de vous aider à gérer votre compte de dépenses.
Traitement des remboursements des fournisseurs dans QuickBooks
Le remboursement de QuickBooks par les fournisseurs a lieu pour un certain nombre de raisons. Au fur et à mesure de la gestion de votre entreprise, vous paierez de multiples fournitures et poursuivrez vos activités comme si de rien n'était. Toutefois, un jour, le chèque que vous avez émis à l'intention du fournisseur peut vous être retourné pour des raisons telles qu'un changement de prix ou une remise inconnue, entre autres. Une erreur à éviter est de recevoir les fonds en retour de la dépense de la facture originale. Vous vous demandez maintenant comment recevoir le remboursement du fournisseur dans QuickBooks sans commettre d'erreurs.
Vous pouvez le recevoir en conséquence, en suivant les étapes suivantes
- Accédez à l'écran de dépôt, allez dans le champ "Recevoir de" et saisissez le nom des fournisseurs.
- Dans le champ "Du compte", mettez "Comptes fournisseurs".
- Vous devez mémoriser le montant, "Enregistrer" et fermer.
- Dans l'écran des factures, saisissez un crédit de facture.
- Factures ouvertes, saisissez le nom du fournisseur, le montant, la date et le mémo.
- Dans le champ 'Compte', mettez le compte de dépenses qui compense la facture originale.
- Sauvegarder, et fermer
- Accédez à "Payer les factures" et trouvez le fournisseur. Il s'agit d'effacer le chèque du fournisseur reçu.
- Dans "Définir les crédits", appliquez le crédit de facture créé. Cliquez sur "Terminé".
- "Payez les factures sélectionnées" et "Terminé".
Après avoir reçu le remboursement du fournisseur, vous devez enregistrer dans QuickBooks selon le scénario. Il existe plusieurs scénarios, comme indiqué ci-dessous :
Le chèque de remboursement envoyé concernait une facture déjà payée. Faites ici ce qui suit :
- Enregistrer un dépôt de chèque de fournisseur.
- Pour le montant remboursé, enregistrez "Crédit de facture".
- Lier le crédit de la facture avec le dépôt
Le remboursement du fournisseur concerne les articles de stock retournés. Ici, faites-le :
- Enregistrer un dépôt de chèque de fournisseur.
- Pour les articles retournés, enregistrez un "crédit de facturation".
- Reliez le crédit de facture et le dépôt ensemble.
Le chèque de remboursement envoyé n'est pas lié à une quelconque facture existante. Pour cela, suivez les étapes suivantes :
- Enregistrer un dépôt de chèque de fournisseur.
- Pour le montant du chèque du fournisseur, enregistrez un "crédit de facture".
- Lier le crédit de facture et le dépôt ensemble
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Clara Durand
chief Rédaction
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